◆业绩预测◆
截止2024-04-27,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 77.27% ,预测2024年净利润 6876.50 万元,较去年同比增长 76.44% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.280.390.501.03 | 0.500.690.885.38 |
2025年 | 2 | 0.420.731.041.22 | 0.731.271.816.89 |
截止2024-04-27,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 77.27% ,预测2024年营业收入 7.26 亿元,较去年同比增长 34.06% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.280.390.501.03 | 6.647.267.8850.81 |
2025年 | 2 | 0.420.731.041.22 | 7.5410.2112.8865.91 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 2 | ||
增持 | 1 | 1 | 1 | ||
中性 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.54 | 0.92 |
每股净资产(元) | 6.66 | 5.07 | 5.27 | 5.88 | 6.70 |
净利润(万元) | 4103.30 | 4227.07 | 3897.41 | 9451.00 | 16015.00 |
净利润增长率(%) | 17.58 | 3.02 | -7.80 | 44.31 | 69.59 |
营业收入(万元) | 55993.77 | 60497.98 | 54143.93 | 86357.00 | 123111.33 |
营收增长率(%) | 5.63 | 8.04 | -10.50 | 33.29 | 40.69 |
销售毛利率(%) | 28.80 | 28.49 | 34.11 | 31.11 | 32.77 |
净资产收益率(%) | 4.92 | 4.80 | 4.23 | 9.03 | 13.34 |
市盈率PE | 50.18 | 67.58 | 95.21 | 39.60 | 24.09 |
市净值PB | 2.47 | 3.24 | 4.02 | 3.05 | 2.71 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
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2023-11-07 | 中信证券 | 买入 | 0.320.501.04 | 5500.008800.0018100.00 |
2023-10-27 | 东方财富证券 | 增持 | 0.250.280.42 | 4336.004953.007345.00 |
2023-06-04 | 中信证券 | 买入 | 0.530.831.30 | 9200.0014600.0022600.00 |
2022-11-15 | 天风证券 | 中性 | 0.370.670.91 | 6458.0011541.0015815.00 |
2020-04-30 | 华泰证券 | 增持 | 1.681.892.28 | 17033.0019136.0023086.00 |
2020-04-28 | 国盛证券 | 买入 | 1.591.932.26 | 16100.0019500.0022900.00 |
◆研报摘要◆
- ●2023-10-27 上海洗霸:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 (东方财富证券 周旭辉)
- ●结合公司2023年半年度业绩,和公司后续扩产规划,我们预计公司2023-2025年营收分别为5.90/6.64/7.54亿元,归母净利润分别为0.43/0.50/0.73亿元,EPS分别为0.25/0.28/0.42元,对应2023/2024/2025年PE分别为68/60/40倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2022-11-15 上海洗霸:持续夯实研究能力,布局进军新领域 (天风证券 郭丽丽)
- ●我们看好公司在固态电池方面的布局,预计2022-2024年营业收入为6.34、8.28、10.82亿元,分别同比+13.2%、30.65%、30.64%,对应PE50、28、20倍,基于业务发展考虑,给予公司2023年目标价20元/股,首次覆盖,给予“持有”评级。
- ●2020-04-30 上海洗霸:年报点评:1Q20净利+30%,看好全年业绩表现 (华泰证券 王玮嘉,施静)
- ●受非经常性损益影响,公司19年业绩下滑,但相关资产减值已于19年全额计提,20年有望摆脱阴霾;受益于疫情带来的消杀需求增长,我们调整20-21年归母净利润1.7/1.9亿元(前值1.4/1.9),EPS1.68/1.89元(前值1.41/1.83),引入22年归母净利2.3亿,EPS2.28元。参考可比公司20年平均P/E33x,考虑到公司轻资产运营属性强、现金流充裕、成长性突出,给予20年45-47x P/E,目标价75.82-79.19元/股,考虑到公司股价近期涨幅较大,市盈率/市净率高于多数可比公司,我们下调至“增持”评级。
- ●2020-04-28 上海洗霸:年报点评报告:非经常损益影响业绩,消毒业务值得期待 (国盛证券 杨心成)
- ●环保督察背景下,工业污水治理需求释放,公司作为国内工业污水处理龙头,成长空间较大。此外,疫情背景下,公司民用化学品销售及消毒服务业务值得期待,预计2020/2021/2022年EPS分别为1.59/1.93/2.26元/股,对应PE估值分别为45X/37X/32X,维持“买入”评级。
- ●2019-10-30 上海洗霸:季报点评:业绩低预期,轻资产运营属性不变 (华泰证券 王玮嘉)
- ●公司虽短期盈利能力承压下降,前三季度毛利率下降7pct,但轻资产运营属性不变。考虑环保要求趋严,公司成本上升和下游汽车景气下行导致的收入增速下降,下调盈利预测19-21年归母净利润0.79/1.42/1.86亿元(前值1.16/1.55/1.87亿元)。参考可比公司2019年平均22x PE,考虑到公司轻资产运营属性,未来2年业绩年复合增速33%远高于可比公司平均值13%,给予公司2019年29-33x P/E,目标价21.75-24.75元/股,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:生态环境
- ●2024-04-26 高能环境:2023年年报及2024年一季报点评:静待资源化产能释放,环保运营夯实现金流 (民生证券 严家源,尚硕)
- ●受项目备料增长叠加产能利用较低影响,公司业绩及现金流有所承压,待项目进入全面稳态化运营,将有望缓解;环保运营稳步推进,盈利能力持续提升,有望为公司整体业务发展提供安全垫。结合公司经营情况,调整对公司的盈利预测,预计24/25年EPS分别为0.57/0.73元/股(前值0.76/0.94元/股),新增26年EPS为0.83元,对应4月25日收盘价PE分别为11/9/8倍考虑公司新增产能释放,维持公司24年14倍PE,目标价7.98元/股,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-04-25 朗坤环境:生柴价格下滑致业绩承压,积极布局生物航油和合成生物智造 (东北证券 廖浩祥)
- ●维持公司“增持”评级。我们预计公司2024-2026年实现营业收入18.89/20.52/22.28亿元,实现归母净利润2.10/2.49/2.98亿元,对应PE为17.64x/14.90x/12.42x。
- ●2024-04-25 格林美:前驱体行业领先企业,受益以旧换新政策回收业务未来可期 (国信证券 王蔚祺)
- ●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润6.41/12.25/16.35亿元,同比-51%/+91%/+34%;EPS分别为0.12/0.24/0.32元,动态PE分别为48/25/19倍。综合绝对估值与相对估值,我们认为公司股票合理价值在6.3-6.8元之间,相对于公司目前股价有6%-14%溢价空间。
- ●2024-04-24 卓越新能:2023年业绩承压,国内政策持续推进 (中信建投 卢昊)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.20、1.77、2.99亿元,EPS分别为1.00、1.47、2.49元,对应当前股价PE分别为27.2X、18.5X、10.9X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 碧水源:季报点评:业务结构优化,盈利能力增强 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●碧水源发布一季报,1Q24实现营收18.2亿元(同比+6%),归母净利9,138万元(同比+90%),扣非净利8,803万元(同比+161%)。1Q24毛利率同比升4.9pp,盈利能力增强。维持盈利预测,我们预计公司2024-26年EPS分别为0.25/0.29/0.33元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为12倍。考虑到公司膜技术龙头地位、与中交集团协同效应突出、公司2024-26年归母净利CAGR(16%)高于同行均值(13%),给予公司2024年22倍PE,目标价5.5元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 惠城环保:季报点评:成本上升影响短期利润,业务发展势头良好 (国盛证券 杨心成,杨义韬)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收13.3/20.7/26.6亿元,归母净利润2.4/4.3/5.4亿元,对应PE为29.4/16.5/13.1x。公司深耕危废循环技术,主业签订重大危废处置项目增厚收入,且废塑料业务未来催化可期,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 艾可蓝:年报点评:扭亏为盈,持续受益于非四/船舶国二 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●艾可蓝发布年报,2023年实现营收10.47亿元(yoy+28.19%),归母净利1068.94万元(2022年:-1054.39万元),扣非净利-1828.07万元(2022年:-4946.40万元)。公司1Q24实现营收2.40亿元,同比-2.6%,归母净利0.14亿元,同比+64.3%。我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.29、1.84、2.37元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为17.5倍,考虑公司市场开拓及技术研发领先,业绩弹性较高,给予公司2024年21.0倍PE,目标价27.09元(前值31.65元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 军信股份:技改推动毛利率提升,持续高分红 (国投证券 周喆,朱心怡)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入分别为19.24亿元、19.23元、20.29亿元,增速分别为3.6%、-0.1%、5.6%;净利润分别为5.47亿元、6.19亿元、6.66亿元,增速分别为6.2%、13.2%、7.6%,成长性突出;给予买入-A的投资评级,给予2024年15xPE,6个月目标价为19.95元。
- ●2024-04-24 卓越新能:2023年业绩承压,国内政策逐步推进 (中信建投 卢昊)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.20、1.77、2.99亿元,EPS分别为1.00、1.47、2.49元,对应当前股价PE分别为27.2X、18.5X、10.9X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 赛恩斯:2023年报&2024一季报点评:紫金药剂并表出海&紫金合作快速推进 (东吴证券 袁理)
- ●2024年2月紫金药剂并表,带来6163万元投资收益。我们调整2024年、维持2025年并新增2026年归母净利润预期,预计2024-2026年公司归母净利润2.02/2.15/2.67亿元(2024-2025年前值1.56/2.15亿元),同比增加123.8%/6.1%/24.6%,当前市值对应2024-2026年PE16/15/12倍(估值日期2024/4/22)。维持“买入”评级。